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黄石市房地产管理局2019年预算公开

来源:财务科      时间:2019-02-20 10:29

目录

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

第二部分 单位2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

    三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

部分 名词解释

黄石市房地产管理局2019年预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

我局主要职能有:

(1)贯彻住房保障、住房制度改革及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策;

(2)组织拟定全市住宅产业中长期发展规划并监督实施;

(3)负责全市住房制度改革委员会的日常工作;

(4)负责建立和完善全市住房保障体系,推进公共租赁住房建设,指导公共租赁住房的维护与管理;拟定住房保障计划,监督保障性住房建设、销售、分配工作,组织实施市危旧房、城中村、棚户区改造,负责经济适用住房建设和住房货币补贴审核;

(5)负责全市房地产开发行业管理;

(6)负责全市房地产市场管理,组织开展房地产市场预警预报、市场信息分析;

(7)负责房地产综合管理信息化建设;

(8)监督管理城市房屋征收工作;

(9)负责全市物业管理的行业管理;

(10)负责全市房屋使用安全的监督;

(11)负责全市白蚁防治的行业管理,组织实施房屋白蚁预防与灭治;

(12)负责处理房地产行业管理方面的投诉和各类纠纷。

另外,根据市政府工作安排,黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部常设机构设在我局,经费由市财政部门安排专项经费,主要负责全市棚户区改造工作的组织和协调。

二、部门预算单位构成

局机关内设8个科室,分别为政工科(工会、团委)、办公室(信访科)、财务审计科、政策法规科、房地产市场监管科、行政审批服务科、住房保障科、住房产业发展科。

局机关下属市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理办公室、市房地产信息中心、市房屋经营管理中心、市房屋安全监督管理中心、市白蚁防治管理办公室、市公租房管理中心9个二级单位,统一由我局编制部门预算。

另外,根据市政府工作安排,黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部常设机构设在我局,并入我局编制部门预算。

 

第二部分 单位2019年部门预算表

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     第三部分 单位2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    1、预算收入情况

    我局2019年预算总收入为16897.93万元(局下属9个事业单位及棚改办与局机关统一核算,下同),比上年年初预算增加280.89万元,增幅1.69%。收入全部为财政拨款,其中:经费拨款(补助)1857.93万元,占总收入的11%;国有资产有偿使用收入1040万元,占总收入的6.15%;专项收入安排的拨款14000万元,占总收入的82.85%。

    2、预算支出情况

    我局2019年预算总支出为16897.93万元,比上年年初预算增加280.89万元,增幅1.69%。其中:基本支出2656.93万元,占总支出的15.72%;项目支出14241万元,占总收入的84.28%。按支出功能分类为:2120109住宅建设与房地产市场监管2897.93万元,占总支出的17.15%;2210106公共租赁住房14000万元,占总支出的82.85%。

      二、部门预算收支增减变化情况说明

   1、预算收入增减情况

   我局2019年预算收入为16897.93万元,比2018年度增加280.89万元,增幅1.69%。其中:经费补助减少119.11万元、国有资产有偿使用收入减少380万元、专项收入安排的拨款增加780万元。

   变化的主要原因是:2120109住宅建设与房地产市场监管功能分类的支出减少499.11万元,导致相应的财政拨款减少499.11万元;2210106公共租赁住房功能分类的支出增加780万元,导致相应的财政拨款增加780万元。两项因素合计增加280.89万元。

    2、预算支出增减情况

    我局2019年预算支出为16897.93万元,比2018年度增加280.89万元,增幅1.69%。

  (1)基本支出

   我局2019年基本支出为2656.93万元,比上年减少259.61万元,减幅8.9%。其中工资福利支出2159.46万元,比上年减少299.84万元,减幅12.19%;商品和服务支出290.59万元,比上年减少71.21万元,减幅19.68%;对个人和家庭的补助支出206.88万元,比上年增加111.44万元,增幅116.76%。基本支出减少的主要原因是由于机构调整,部分人员划转市国土局下属单位市不动产登记中心后,导致我局工资福利支出、商品服务支出减少。

  (2)项目支出

   我局2019年项目支出为14241万元,比上年增加540.5万元,增幅3.95%。项目支出具体为广州路集中办公区物业费96万元、棚户区改造指挥部工作经费50万元、房屋安全及白蚁防治25万元、信息化建设与维护60万元、租购并举课题研究10万元、保障性安居工程14000万元。其中保障性安居工程支出上年为13220万元,本年增加780万元,其他项目支出减少239.50万元。项目支出增加的主要原因是预计本年度市公积金管理中心增值收益等保障性安居工程资金来源有所增加,加大了对本年度保障性安居工程的资金投入。

    三、机关运行经费安排情况说明

    2019年局机关及下属9家二级单位机关运行经费为290.59万元,其中办公费50万元、印刷费10万元、水电费30万元、邮电费18万元、物业管理费21万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、培训费6.85万元、公务接待费3万元、劳务费15万元、工会经费27.22万元、福利费35.52万元、公车运行维护费54万元。

    四、政府采购安排情况说明

    按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计137万元,包括货物类8万元、服务类129万元,在实际执行中根据计划据实调整。具体为:

    1、日常公用经费支出23万元,其中办公费8万元、印刷费10万元、劳务费5万元;

    2、交通费支出14万元,其中车辆维修14万元;

    3、信息化建设与维护专项支出32万元,其中系统维护27万元、软件开发5万元;

    4、棚户区改造指挥部工作经费支出2万元,其中印刷费2万元;

    5、集中办公区物业费支出66万元,其中物业费66万元。

    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    我局2019年度“三公”经费57万元,比上年预算64万元减少7万元,减幅10.94%。具体为:

    1、因公出国(境)经费预算为零,与上年持平;

    2、公务用车购置费及运行维护费54万元,比上年预算减少6万元,减幅10%;

其中:(1)公务用车购置费预算为零,与上年持平;

    (2)公车运行维护费54万元,比上年预算减少6万元,减幅10%;

    3、公务接待费3万元,比上年预算减少1万元,减幅25%。

    “三公”经费减少的原因:一是预计公务接待批次及人数减少;二是压缩车辆运行维护费用。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    2019年我局年初预算无政府性基金预算支出。


 七、国有资产占有使用情况说明

 截至2018年12月31日,我局现有单价50万元以上的通用设备3套,均为信息中心机房设备;我单位现有公务车辆14辆。

 八、绩效目标设置情况说明

2019年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目4项,分别为集中办公区物业费96万元、棚户区改造指挥部工作经费50万元、信息系统建设与维护60万元、保障性安居工程14000万元,项目支出绩效目标批复表如下:

项目支出绩效目标批复表

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        第四部分 名词解释

    1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    3、本年支出:是指单位本年度全部支出。

    4、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

    8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。

    9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

    10、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。